鹰潭市安全生产监督管理局2016年

部门决算说明

目    录

第一部分  鹰潭市安全生产监督管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  鹰潭市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  鹰潭市安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分    名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

bet365官方网址是主管安全生产工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，承担全市安全生产综合监管责任，依法行使综合监管职权，指导协调、监督检查各有关行业、部门及各地的安全生产工作。承担全市露天非煤矿山、危险化学品经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入制度。负责指导协调和监督检查公路、水利、建筑、消防、农业、电力、民爆、特种设备、旅游、教育、邮政、通信、体育、林业、气象等有主管的行业和领域安全生产监管工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3  个，包括：鹰潭市安全生产监督管理局机关及下属鹰潭市安全生产监察支队、鹰潭市安全生产应急救援指挥中心两个事业单位。

第二部分  鹰潭市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计321.65万元,其中上年结转结余25.42万元，本年收入合计 296.23万元，较上年增长 8%，主要原因是较上年增加抚恤金、奖励金支出、基本社保、公务用车交通补贴等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入321.65万元，占总收入的 100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 310.61 万元，较上年增长7%，主要原因是：2016年度工资调整比上年增长，增加公务用车交通补贴及社保支出，年末结转和结余 11.04万元，较上年下降  56%，主要原因是：2016年度支付了上年结余的项目款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 269.68 万元，占 87 %；项目支出 40.93  万元，占  13 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 217.53 万元，决算数为 310.61万元，完成年初预算的 143 %，主要原因是：追加了公务用车交通补贴、基本社保、奖励金（综治及机构节能先进）、抚恤金支出预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 217.53万元，决算数为310.61 万元，完成年初预算的143 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 177.29 万元，较上年下降3 %，主要原因是：2016年度8月以后退休人员工资由社保支付；商品和服务支出 46.31万元，较上年下降19 %，主要原因是：2016年度安全生产专项资金较上年度减少10万元；对个人和家庭补助支出 76.39万元，较上年增长605 %，主要原因是：2016年较上年增加抚恤金支出22.

36万元、医疗费用支出12.11万元、公务交通补贴10.48万元、奖励金支出20.63万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费  16.01万元，其中：办公费 3.64万元，邮电费4.03万元，取暖费0.55万元，差旅费1.14万元，培训费3万元，工会经费3万元，其他交通费用0.65万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为3.89万元，完成预算的97%，决算数较上年下降79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。2015年因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为 1.95万元，完成预算的49%，主要原因是：严格执行“八项制度”规定，严格执行公务接待及差旅费管理制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数0万元，决算数为1.94 万元，超出预算100%，主要原因是：应财政要求2016年预算中不再列支公务用车运行维护费，但是车改在2016年3月后才开始，因此产生了3个月的公务用车运行维护费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出19.56万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆、单位价值200万元以上大型设备零台（套）。固定资产总值280.01万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年安全生产专项预算绩效管理评价中，市安监局严格履行职责，将安全生产专项经费落到实处，2016年鹰潭市政府被省安委会评为2016年度安全生产工作优秀单位，市安监局被省安监局评为2016年度安全生产目标管理达标单位。安全生产专项项目申请、设立过程都是严格遵守江西省人民政府赣府发（2010）32号文件《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》有关内容。2016年安全生产专项项目资金使用基本符合相关财务管理制度，使用管理也比较规范。绩效项目评价总得分为91.75分，绩效评价等级为优秀。

         第四部分      名词解释

一、收入科目

（1）财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金

（3）年初结转和结余：指2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（3）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安监局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（4））资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安监局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4））住房保障支出（类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。